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Logiciel de gestion des achats, factures luesen 4 secondes.

Déposez un PDF, en saisie manuelle ou avec l'option de lecture IA qui extrait fournisseur, SIRET, montants HT/TVA/TTC et lignes. Le dossier de paiement (IBAN vérifié, montant, bénéficiaire) se prépare en un clic, le rapprochement bancaire solde le compte fournisseur.

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Mes achats · Vue d'ensemble

Toutes vos factures fournisseurs, une boîte unique.

Statuts à traiter / à compléter / validées / archivées, totaux HT/TTC additionnés, échéances dépassées en rouge.

Écran Mes achats d'Onify : factures fournisseurs, statuts, échéances et totaux
Écran réel d'Onify. Société, cliente et montants sont des données de démonstration.

Ce que vous faites dans cet écran

  • Une boîte pour toutes vos factures

    « À traiter », « À compléter », « Validées », « Archivées » ou « Tout », avec le nombre de factures sur chaque onglet.

  • Les échéances visibles

    À venir, payée ou en retard. Une échéance dépassée s'affiche en rouge, avec le nombre de jours.

  • Les totaux déjà faits

    Total HT, total TTC et « Reste à payer » en bas de la liste, en HT ou en TTC au choix.

  • Retrouver une facture

    Recherche par fournisseur, numéro ou montant, avec les « Filtres » et « Exporter ».

  • Déposer une facture reçue

    « Ajouter » dépose une facture fournisseur, qui arrive dans « À traiter ».

Logiciel de gestion des achats

Vos factures fournisseurs, de la réception au paiement

Onify Achats est un logiciel de gestion des achats pensé pour les patrons débordés. Vous déposez un PDF : en saisie manuelle ou avec l'option de lecture IA, le fournisseur, le SIRET, la TVA et les montants sont récupérés, la ventilation comptable est proposée, la facture suit son statut jusqu'à validée, puis son dossier de paiement (IBAN vérifié, montant, bénéficiaire) est préparé. Le rapprochement bancaire solde ensuite le compte fournisseur. Moins de ressaisie, un suivi des dépenses en continu et une balance juste. Voici comment chaque étape fonctionne.

Lecture automatique des factures

Déposez la facture PDF, par glisser-déposer ou sur votre adresse facture@vous.onify.fr. En saisie manuelle, chaque champ se renseigne à l'écran ; avec l'option de lecture IA, l'en-tête (SIRET, numéro, dates, échéance, RIB), les lignes produit, la TVA multi-taux (20, 10, 5,5 et 2,1 %) et les totaux HT/TTC sont extraits automatiquement, prêts à comptabiliser sans ressaisie. Les fournisseurs récurrents sont reconnus dès les premiers envois : la précision monte vite, sans réglage.

Ventilation comptable proposée

Après lecture, le logiciel propose la ventilation à partir de votre historique : compte fournisseur, compte de charge, TVA déductible et axe analytique (projet, chantier ou centre de coût). OVH vers location, EDF vers énergie, Stripe vers commissions. Vous validez d'un clic, l'écriture part dans le journal des achats. Autoliquidation intracom et BTP gérées ligne par ligne.

Validation avant paiement

Chaque facture suit son statut : « à traiter », « à compléter » si une information manque, « validée » une fois vérifiée, puis « archivée ». Seules les personnes autorisées sur le module Achats font passer une facture à « validée ». Les factures validées sont prêtes pour l'export vers votre expert-comptable.

Le dossier de paiement, vérifié avant de payer

Pour chaque facture validée, Onify Achats prépare le dossier de paiement : IBAN du fournisseur vérifié (certifié quand il vient de la facture électronique), montant restant dû et bénéficiaire. Une anomalie (IBAN invalide, devise autre que l'euro, facture déjà réglée) est signalée avant que vous ne payiez. Une fois le virement fait, le rapprochement bancaire retrouve la facture et solde le compte fournisseur.

La marge par produit, prix d'achat contre prix de vente

Le rapport de stock affiche, pour chaque produit, le prix d'achat et le prix de vente HT, avec la marge qui en découle. De quoi repérer d'un coup d'œil les produits qui rapportent le moins avant d'ajuster un tarif ou de renégocier un fournisseur.

Rapprochement et balance à jour

Le relevé bancaire est rapatrié via Powens, le moteur identifie chaque virement sortant et solde le compte fournisseur correspondant. Les doublons entre une saisie manuelle et le mouvement synchronisé sont repérés et ne comptent qu'une fois. Votre balance fournisseurs reste juste à la minute, avec une alerte dès le dépassement du délai négocié (30, 45 ou 60 jours), conforme à la loi.

Le module Achats pilote le flux : réception des factures fournisseurs, validation avant paiement, dossier de paiement vérifié et suivi des dépenses. Les fiches, contacts et conditions fournisseurs vivent dans la base fournisseurs.

La gestion des achats couvre le flux : réception des factures fournisseurs, validation selon vos règles, paiement en lot et suivi des dépenses. La gestion des fournisseurs couvre le référentiel : fiches, contacts, conditions, documents et bons de commande. Chez Onify, les deux modules sont reliés : la base du module Fournisseurs alimente le circuit du module Achats.

À combiner avec

Les applications qui vont avec

gestion des fournisseursBase fournisseurs + documents légaux, incluslogiciel de trésorerieToutes vos banques branchées en autologiciel de comptabilité PMEUne compta française, en temps réel

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